办公室规章制度

办公室规章制度15篇

在不断进步的时代，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的办公室规章制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

1、热爱学校，尊敬师长，团结同学。

2、听从安排，配合部长的工作。

3、热心学生会工作，尽职尽责，积极主动，大胆敢管，切合实际，注重工作效率。

4、严格遵守学校规章制度，以身作则，树立在老师和同学心中的良好形象。

5、各成员在工作中要互相配合，相互协助，相互尊重，相互团结。

6、注意自身的仪容仪表，和言行举止，不得做出有辱部门荣誉的事。

7、自觉遵守值日工作安排，认真完成值日工作。

8、如出现不遵守校规，违反纪律等情节严重者交由刘老师处理。

开会制度

1、 每周星期 团队办公室开会，若时间地点有变组长会通知。

2、 开会要准时到场，不得迟到、不得无故缺席，若有事需交请假条到组长处。

3、 保持开会过程中的安静，做到相互尊重，不得随意讲话、吃东西或睡觉。

4、 每次开会必须佩戴好校牌和团徽，以便检查。

5、 每次开会带好笔和本子，做好会议记录。积极主动发言，提出见解和疑问，阐明自己的观点。

6、 每次开会必须佩戴好校牌和团徽，以便检查。

罚款制度

1、 若开会无故迟到罚款2元。

2、 若开会未戴校牌和团徽罚款1元。

3、 不遵守开会制度，随意讲话，吃东西、睡觉等罚款2元。

4、 若出现顶撞老师，欺负同学被反应的情况罚款5元。

注：各成员交的罚款由刘智龙保管，王黎曦记账，每周开会公布罚款事项，做到公平、公开、公正。交的罚款将作为部费，(部费用来成员假期聚会或奖励优秀干事所用)

奖励制度

1、 获得优秀干事称号可奖励

2、 在学校活动中表现突出的干事可奖励

3、 平日工作积极，细心可奖励

4、 获得老师表扬可奖励

为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利展开，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度：

基本制度

1 . 进入办公室区域必须着装整洁。

2 . 在办公室禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。

3. 爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。

4 . 不得利用办公室办公时间会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。

5 . 各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上一月的工作总结。

6. 办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配合。 7 . 不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。

会议制度

1 . 参会时，不迟到、不早退;有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。

2 .务必做好会议记录，以便及时安排和布置工作。

3 . 每次例会后，各部须交书面报告和工作计划。

4 . 各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的意见。

值班制度

1 . 值班人员必须按时到办公室。

2 . 接待来访人员，处理当日事务。

3 . 工作中必须热情、礼貌、认真的原则。

4 . 在值班记录本上详细的记录当日的值班情况。

5 . 做好办公室清洁卫生。

第一章 工作职能

办公室是系学生会下属的一个职能部门，是学生会内部的协调枢纽，负责系会的文件起草、信息汇总、资产管理等事务性工作，负责协调学生会各部工作，协调学生会内部关系，制定各种内部规章制度，记录整理学生会各项活动情况，为校会各项工作的顺利进行提供了物质保障和信息支持。

第二章人员组成及分工

系学生会办公室主要有部长1名，副部长1名，干事2名。

一、部长主持学生会办公室的全面工作。协调学生会各部门的工作，并积极地收集各部的工作信息，及时向老师和主席反映。

二、副部长负责学生会重大会议的组织安排、会议记录等工作。督促检查学生会会议决议的贯彻落实情况。

三、干事配合部长负责学生会重要制度、文件的起草和审核工作。深入实际，调查研究，收集信息，反映情况，做好部长的参谋助手，完成领导老师和主席交办的其他工作。

第三章 管理制度

一、工作宗旨:

履行自身职责，认真完成任务，维持学生会日常工作，为主席团和各部工作提供协助。

二、工作制度:

1.各成员应严格遵守本学院学生会的规章制度。

2.办公室各位成员要明确自己的职责，做好本职工作。工作中实行部长，副部长负责制，部长全面负责部内日常事务，副部长协助部长做好各项工作、干事各行其职，团结合作，齐心协力，工作应热情积极。本部门所完成的工作不得推给其它部门。

3.部员必须服从部长统一协调指挥，个人必须以集体利益为重。

4.各部员之间必须互相尊重，注意办公室成员的个人形象，给其他同学起好的带头作用。

5.积极参加部内活动，集体活动时准时到位，保质保量完成任务。

6. 在本部各项活动开展之前都要召开活动准备会，分配任务，在活动结束后成员需按时上交活动总结。

7.值班期间需遵守值班条例，不得无故不值班，有事向上级请假。

8. 活动需购买物品需及时报账，以便工作顺利开展。

9. 保管好本部的物品，如需外借需向上级申请。

10.换届前，部长和副部长根据干事的综合表现予以优秀干事称号，部长和副部长需对表现突出的干事重点培养。

11.要求干事有高度的工作热情和吃苦耐劳的工作精神。

总体要求：本着尽职尽责、积极向上的工作态度，部内各成员对工作提出意见、指出错误、批评监督、遵守规章，严于律己、服从安排、相互协作、共同努力。

12.认真切实的完成本部分内的值班、查岗、会议记录、工作简报制作等工作，如有事需请假要向上级请假。

三、例会制度:

1. 办公室所有成员应按时参加学院召开的例会及工作总结会议。

2. 定期举行会议，并作会议记录 ……此处隐藏28497个字……费券仅限用于自身酒店内。

2、 消费券上必须注明可消费金额。

3、 消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被偿还。

4、 消费券必须在消费前出示。

5、 消费券上必须注明有效使用期限，过期作废。

6、 所有消费券由财务部按序号控制并保存。

7、 所有消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。

8、 酒店员工不能使用消费券，特殊情况例外。

9、 消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员，一经查出，严肃处理。

10、 免费的消费券上须注明，如持券人到酒店消费，需提前预订，以视客房及餐厅的消费安排情况

11、 申请免费消费券，应事先填写申请表，注明时间及原因，而后经部门经理及总经理批准。

12、 任何消费券如延期使用，需由财务经理和总经理同意，并在消费券上签字确认，在原来的消费券上注明延迟的日期，方可生效。

13、 所有消费券均由财务部保管、发放，任何部门需要领取消费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料，并由领取人签收。

14、 消费券根据其发放的性质，相应作帐务处理。

15、如果为IC卡，亦由财务部控制，包括：制卡、更换、充值等等。

第十一节 酒店的交际宴请

是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。

1、 所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。

2、 宴请申请单应提前申请，申请人必须填写宴请申请表，注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细内容。

3、 宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。

4、 所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超过预计金额的10%。

5、 未及时提供宴请单者，必须在24小时之内主动交与财务日审。

6、 所有宴请原则上应在酒店内进行。

7、 只有在特殊情况下，经总经理特别批准方可在店外宴请，事后同样补宴请申请单。

8、 如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表，其费用将从宴请人的工资中扣除。

9、 各享有宴请权的员工应自律地控制成本。

10、 日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。

11、 如果有定额的，超出定额部分由个人承担，承担部分是否折扣，另外制定。

第十二节 采购制度

采购制度的大原则是：先审批，后购买;先验收，后付款。

为了加强酒店的成本控制，压缩不合理的费用支出，特制度本制度。

(一)、请购制度

1、部门每月做好日常物品的采购计划，填写《采购申请单》后，部门负责人审阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的，应送总经办审批。

2、在计划外和超计划的采购，要由总经办审批。

3、部门对于固定资产的申购，要按实际情况，提交扼要的报告，说明有关情况，由总经办审批。

4、更换原有的设备，要有专业部门的意见书。

5、一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要互相进行沟通，完善方案。

(二)、采购实施

1、 采购物品由采购部负责，如是专业用品，应有相关的专业人员陪同。

2、 专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货，并有一定范围的询价，选定两家以上的供应商。

3、 固定资产的采购必须采取比价的方式进行，择优购买。(参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分)。

4、 采购物品先急后缓，营业部门优先。

(三)、验收制度

收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。

1、 未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。

2、 收货记录上的金额应与发票金额相符，供应商名称应与采购申请单名称一致。

3、 对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。

4、 所采购的物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。

5、 实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。

6、 货品验收后的收货单必须加盖收货章。

7、 收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。

8、 当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。

9、 收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认无误后，转交应付部复核。

10、 工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。

11、 购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐，送成本部资产管理员。

12、 固定资产还要按固定资产管理制度操作。

(四)、采购货款付款制度

第三条 凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的，均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。

第四条 供应商采取月结方式进行，经过对账确认后，按计划支付货款。

第五条 货款以银行转账的形式为主。

第六条 采购员一般采取每星期一次结算货款，不能滞后，报销时应分门别类进行报销。

第七条 报销时如有借款，同时还款手续。

第八条 付款时审核：发票是否完备，是否在计划期限，是否有完善的验收手续(包括：验收单、保修单)，是否经有关领导批准。

第十三节 仓库管理制度

1、 酒店仓库分别存放餐料和物料等用品，必须有效划分和管理，编排位置代码方式，方便管理。

2、 仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。

3、 每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。

4、 如封包钥匙被开启，请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情况是否异常。

5、 出库入库餐料及物料，必须立刻登记进电脑，仓管员并在单据上签字。

6、 每日检查餐料是否有过期、变质，发霉等情况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。

7、 每日检查存货情况，及时填写《采购申请单》补充存货。

8、 每日关仓之前整理物货堆放，清洁仓库卫生，关闭电源。

9、 仓库钥匙必须使用信封包装封存，由库管员在信封封口签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册，

10、 每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点，并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。